Отчет о реализации ведомственной целевой программы	
Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	

Цели, задачи, мероприятия
ведомственной целевой
программы	Объем бюджетных расходов,
тыс. рублей	Показатели результатов деятельности	Обоснование снижения результативности показателей (в случае недостижения показателей результатов деятельности)	
	отчетный период	показатель	ед. изм.	отчетный период		
	план	факт	отклонение, +,-			план	факт	отклонение, +,-		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
89501010000	Цель 1:Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области	0,00	0,00	0,00	Показатель 1.1.:Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах	%	71,10	79,00	7,90		
					Показатель 1.2. Отношение налоговых льгот, установленных законами Астраханской области, к объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Астраханской области	%	1,50	x	1,50	Информация о льготах будет представлена в августе 2024 года	
89501010100	Задача 1.1 Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Астраханской области			0,00	Показатель 1.1.1.Исполнение бюджета Астраханской области по доходам	%	100,00	102,00	2,00		
89501010101	Мероприятие 1.1.1 Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования исполнения бюджета Астраханской области по доходам			0,00	Показатель 1.1.1.1.Периодичность анализа исполнения прогноза сбора налогов консолидированного бюджета	количество раз в год	12,00	12,00	0,00		
89501010200	Задача 1.2:Повышение уровня собираемости налогов			0,00	Показатель 1.2.1.Уровень собираемости налогов	%	96,96	97,09	0,13		
89501010201	Мероприятие 1.2.1:Мобилизация налоговых доходов			0,00	Показатель 1.2.1.1.:Периодичность проведения мониторинга налоговых поступлений в консолидированный бюджет Астраханской области по видам экономической деятельности	количество раз в год	12,00	12,00	0,00		
					Показатель 1.2.1.2.:Количество главных распорядителей бюджетных средств, участвующих в анализе мониторинга налоговых поступлений в консолидированный бюджет Астраханской области по видам экономической деятельности	ед.	10,00	10,00	0,00		
					Показатель 1.2.1.3.:Количество крупнейших налогоплательщиков, по которым проводится мониторинг поступлений в консолидированный бюджет Астраханской области 	ед.	100,00	100,00	0,00		
89501010300	Задача 1.3:Систематический контроль за состоянием невыясненных поступлений			0,00	Показатель 1.3.1.:Доля невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области в общем объеме доходов бюджета Астраханской области	%	0,01	0,01	0,00		
89501010301	Мероприятие 1.3.1:Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет Астраханской области по администрируемым поступлениям в бюджет Астраханской области			0,00	Показатель 1.3.1.1.Объем невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области, сложившийся на отчетную дату	тыс. руб.	250,00	434,00	-184,00	Недостижение планового показателя обусловлено тем, что суммы возврата пособий, зачисленные на невыясненные по состоянию на 01.01.2024, поступили по выписке в последний рабочий день (29.12.2023), выписка УФК по АО поступила в первый рабочий день (09.01.2024)	
89501010302	Мероприятие 1.3.2:Обеспечение своевременного и полного зачисления и учета поступлений по кодам бюджетной классификации доходов			0,00	Показатель 1.3.2.1.Количество выписанных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на возврат	Единица	300,00	2509,00	-2 209,00	Увеличение числа уведомлений и заявок на возврат обусловлено увеличением количества поступлений, отнесенных УФК по АО на невыясненные, ввиду некорректного указания платежных реквизитов плательщиками	
89501010400	Задача 1.4:Обеспечение поступления финансовых средств из федерального бюджета			0,00	Показатель 1.4.1.Динамика поступлений средств из федерального бюджета по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года	%	75,10	69,80	-5,30	Недостижение планового показателя обусловлено тем, что по ряду межбюджетных трансфертов в 2023 году не исполнены плановые значения в связи с заявительным характером выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, финансовым обеспечением которых являются субсидии из федерального бюджета, а также по иным межбюджетным трансфертам в связи с корректировкой проектно-сметной документации при строительстве объекта инфраструктуры дорожного хозяйства	
89501010401	Мероприятие 1.4.1:Привлечение финансовых средств из федерального бюджета			0,00	Показатель 1.4.1.1.Удельный вес безадресной финансовой помощи из федерального бюджета в общем объеме поступлений средств из федерального бюджета	%	22,20	25,00	2,80		
89501020000	Цель 2:Проведение единой налоговой и бюджетной политики Астраханской области, обеспечивающей поддержание долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области	202 909,50	189 479,10	13 430,40	Показатель 2.1. Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета Астраханской области от фактического поступления налоговых доходов	%	2,00	3,90	-1,90	Причиной превышения установленного отклонения является увеличение поступлений по налогу на прибыль и НДФЛ	
					Показатель 2.2.Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области	%	87,00	95,80	8,80		
89501020100	Задача 2.1: Повышение эффективности планирования и использования средств бюджета Астраханской области	202 909,50	189 479,10	13 430,40	Показатель 2.1.1.Соответствие основных направлений налоговой и бюджетной политики Астраханской области положениям послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющим основные направления бюджетной и налоговой политики в Российской Федерации	соответствие – 1/ несоответствие – 0	1,00	1,00	0,00		
					Показатель 2.1.2. Срок внесения на рассмотрение в Думу Астраханской области согласованного проекта закона о бюджете Астраханской области	Количество дней отклонения от установленной даты	0,00	0,00	0,00		
89501020101	Мероприятие 2.1.1:Обеспечение деятельности министерства финансов Астраханской области и подведомственного учреждения Астраханской области	202 909,50	189 479,10	13 430,40	Показатель 2.1.1.1.:Срок подготовки сводной бюджетной росписи	Количество рабочих дней после утверждения закона о бюджете Астраханской области, не более	7,00	0,00	7,00		
					Показатель 2.1.1.2.:Срок доведения утвержденной сводной бюджетной росписи до главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Астраханской области	Количество рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи, не более	5,00	5,00	0,00		
89501030000	Цель 3:Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области	33 539,20	33 349,00	190,20	Показатель 3.1.Своевременное доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств до главных распорядителей и получателей средств бюджета Астраханской области в сроки, установленные постановлением министерства финансов Астраханской области от 29.12.2020 № 51-п «О порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Астраханской области предельного объема оплаты денежных обязательств»	Да (1)/ Нет (0)	1,00	1,00	0,00		
					Показатель 3.2.Эффективность контрольной работы (удельный вес суммы восстановленных в бюджете средств в общей сумме средств, подлежащих восстановлению по результатам проверок) 	%	94,00	98,00	4,00		
89501030100	Задача 3.1:Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Астраханской области за счет средств бюджета Астраханской области 	33 539,20	33 349,00	190,20	Показатель 3.1.1. Своевременность составления кассового плана исполнения бюджета Астраханской области в сроки, установленные постановлением министерства финансов Астраханской области от 20.12.2019 № 51-п «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Астраханской области в текущем финансовом году»	Да (1)/ 
Нет (0)	1,00	1,00	0,00		
					Показатель 3.1.2.:Доля обязательств получателей средств бюджета Астраханской области, поставленных на учет, в общих ассигнованиях бюджета Астраханской области 	%	92,00	94,00	2,00		
					Показатель 3.1.3.:Доля уточненных платежей, зачисленных банками на счета «до выяснения»	%	100,00	100,00	0,00		
89501030101	Мероприятие 3.1.1: Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Астраханской области	33 539,20	33 349,00	190,20	Показатель 3.1.1.1.:Степень охвата автоматизацией бюджетного процесса главных распорядителей средств бюджета Астраханской области, государственных учреждений и формирования отчетности главных распорядителей средств бюджета Астраханской области, муниципальных образований Астраханской области (муниципальные районы, городские округа и поселения), государственных (муниципальных) учреждений Астраханской области 	%	100,00	100,00	0,00		
					Показатель 3.1.1.2.:Установление размера резервного фонда Правительства Астраханской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства Астраханской области 	Да (1)/ Нет (0)	1,00	1,00	0,00		
89501030102	Мероприятие 3.1.2: Обеспечение эффективной организации исполнения бюджета Астраханской области			0,00	Показатель 3.1.2.1.:Количество обслуживаемых лицевых счетов 	ед.	696,00	692,00	-4,00	Реорганизация учреждения путем присоединения к нему двух учреждений (закрыты 4 лицевых счета). Распоряжение министерства образования и науки Астраханской области/министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской области от 24.08.2023	
					Показатель 3.1.2.2.:Количество документов, не прошедших процедуру санкционирования	Единица	28 000,00	27000,00	1 000,00		
					Показатель 3.1.2.3.:Скорость доведения бюджетных средств до поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Дни	2,00	2,00	0,00		
					Показатель 3.1.2.4.:Удельный вес лицевых счетов автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в министерстве финансов Астраханской области 	%	99,00	99,00	0,00		
89501030103	Мероприятие 3.1.3: Мониторинг состояния кредиторской задолженности и соблюдение сроков представления и состава бюджетной отчетности об исполнении бюджета Астраханской области			0,00	Показатель 3.1.3.1.:Периодичность проведения мониторинга состояния кредиторской задолженности	количество раз в год	4,00	4,00	0,00		
					Показатель 3.1.3.2.:Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, представивших мониторинг кредиторской задолженности	%	100,00	100,00	0,00		
					Показатель 3.1.3.3.:Соблюдение сроков представления и состава бюджетной отчетности, установленных законодательством Российской Федерации	%	100,00	100,00	0,00		
89501030200	Задача 3.2. Обеспечение эффективности внутреннего государственного финансового контроля			0,00	Показатель 3.2.1.: Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок))	%	87,00	88,00	1,00		
89501030201	Мероприятие 3.2.1. Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом			0,00	Показатель 3.2.1.1.:Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере	%	98,00	100,00	2,00		
89501040000	Цель 4: Оптимизация управления государственным долгом Астраханской области	72 310,50	51 435,00	20 875,50	Показатель 4.1.:Доля расходов бюджета Астраханской области на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Астраханской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	1,00	0,10	0,90		
89501040100	Задача 4.1: Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Астраханской области	72 310,50	51 435,00	20 875,50	Показатель 4.1.1.: Экономия средств бюджета Астраханской области от оптимизации структуры заимствований Астраханской области 	млн. руб.	20,00	20,88	0,88		
89501040101	Мероприятие 4.1.1: Планирование объема и структуры государственного долга Астраханской области	72 310,50		72 310,50	Показатель 4.1.1.1.: Удельный вес кредитов банков в общей структуре заимствований Астраханской области	%	50,00	0,00	50,00	Кредиты банков не привлекались. Государственный долг представлен исключительно бюджетными кредитами.	
					Показатель 4.1.1.2. Доля доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемых в бюджет Астраханской области, в неналоговых доходах бюджета Астраханской области	%	55,90	63,80	7,90		
89501050000	Цель 5:Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Астраханской области	1 099 318,30	1 099 318,30	0,00	Показатель 5.1.:Доля средств бюджета Астраханской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений, распределенная по утвержденной методике	%	100,00	100,00	0,00		
					Показатель 5.2.:Доля расходов муниципальных районов и городских округов Астраханской области, реализуемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов муниципальных районов и городских округов Астраханской области	%	91,00	91,40	0,40		
89501050100	Задача 5.1. Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области	1 099 318,30	1 099 318,30	0,00	Показатель 5.1.1. Доля видов межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам других уровней, распределяемых по утвержденным методикам, в общем количестве видов межбюджетных трансфертов	%	100,00	100,00	0,00		
					Показатель 5.1.2.:Процент выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области	%	100,00	100,00	0,00		
89501050101	Мероприятие 5.1.1. Предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений	560 022,60	560 022,60	0,00	Показатель 5.1.1.1.:Сумма безадресной финансовой помощи из расчета на 1 жителя	руб./чел.	982,70	1052,20	69,50	Фактическое увеличение значения показателя связано с предоставлением в декабре 2023 года дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в объеме 66,1 млн рублей	
					Показатель 5.1.1.2. Динамика предоставления межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений из бюджета Астраханской области по сравнению с соответствующим показателем прошлого года	%	93,50	100,10	6,60	Фактическое увеличение значения показателя связано с предоставлением в декабре 2023 года дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в объеме 66,1 млн рублей	
89501050102	Мероприятие 5.1.2: Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области	440 161,70	440 161,70	0,00	Показатель 5.1.2.1.:Уровень выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области	%	100,00	100,00	0,00		
89501050103	Мероприятие 5.1.3:Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету закрытого административно-территориального образования (дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований)	99 134,00	99 134,00	0,00	Показатель 5.1.3.1.:Сумма межбюджетных трансфертов в расчете на 1 жителя ЗАТО	руб./чел.	4 159,70	4 159,70	0,00		
89501050104	Мероприятие 5.1.4: Реализация инициативного бюджетирования на территории Астраханской области			0,00	Показатель 5.1.4.1.: Разъяснительная работа по реализации инициативного бюджетирования на территории Астраханской области в текущем финансовом году	Да (1)/ Нет (0)	1,00	1,00	0,00		
89501060000	Цель 6: Повышение финансовой грамотности населения Астраханской области			0,00	Показатель 6.1.: Изучение, внедрение и реализация лучших региональных и федеральных практик по повышению финансовой грамотности в Астраханской области 	Да (1)/ Нет (0)	1,00	1,00	0,00		
89501060100	Задача 6.1. Содействие уровню повышения финансовой грамотности населения Астраханской области			0,00	Показатель 6.1.1.:Количество тьюторов по финансовой грамотности, участвующих в процессе, в том числе в дистанционном формате, повышения финансовой грамотности населения Астраханской области 	Человек	50,00	50,00	0,00		
					Показатель 6.1.2.:Участие муниципальных районов и городских округов Астраханской области в мероприятиях по повышению финансовой грамотности	Да (1)/ 
Нет (0)	1,00	1,00	0,00		
89501060101	Мероприятие 6.1.1. Проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Астраханской области, в том числе в дистанционном формате			0,00	Показатель 6.1.1.1.:Количество мероприятий по вопросам финансовой грамотности, в том числе в дистанционном формате 	ед.	150,00	2293,00	2 143,00	В 2023 году в связи с проведением мероприятий по вопросам финансовой грамотности в дистанционном формате, увеличение количества организованных Минфином России НИФИ и Банком России, также в региональную программу зашли исполнители УМВД повлияло на увеличение количества мероприятий	
Индекс результативности ВЦП	2,78